אומדן ביצוע ליום 31-3-2025 לא מבוקר
תקציר
הדוח מציג את אומדן הביצוע התקציבי של משרדי הממשלה ויחידותיה נכון לנקודת החתך 31.3.2025, על פי דיווחים שנרשמו במערכת התפעולית (נתונים בלתי מבוקרים). הוא כולל את התקציב השנתי ברוטו כולל שינויים ואת הביצוע המצטבר עד תום הרבעון הראשון, ומאפשר לבחון את קצב הוצאת הכספים לפי סעיפים תקציביים ותוכניות.
830.8
מיליארד ₪ — סך תקציב שנתי ברוטו (כולל שינויים)
174.7
מיליארד ₪ — ביצוע מצטבר עד 31.3.2025
21.0%
שיעור ביצוע מהתקציב השנתי
61
תוכניות ללא ביצוע (מתוך 451 תוכניות)
תובנות עיקריות
- שיעור הביצוע הכולל עומד על 21.0% מסך התקציב השנתי ברוטו — מעט נמוך מהקצב הלינארי של 25% לסוף הרבעון הראשון (3 מתוך 12 חודשים).
- 61 תוכניות תקציביות בעלות תקציב חיובי דווחו ללא ביצוע עד תום מרץ 2025; התקציב המוקצה להן מסתכם ב-58.9 מיליארד ₪.
- 36 תוכניות נוספות דווחו עם תקציב אפס.
- הסעיף התקציבי הגדול ביותר (קוד 84) הוקצה לו 155.8 מיליארד ₪, אך בוצעו ממנו רק 23.8 מיליארד ₪ (15.3%).
- התפלגות שיעורי הביצוע: 139 תוכניות בטווח 20%–30%, ו-61 בתפלגות האפס.
תקציב וביצוע לפי סעיף תקציבי
12 הסעיפים התקציביים הגדולים ביותר לפי תקציב שנתי (במיליארדי ₪). הקוד בן שתי הספרות הוא מספר הסעיף בתקציב המדינה, המזהה את המשרד או היחידה הממשלתית.
הצג כטבלה
| סעיף | תקציב | ביצוע | שיעור |
|---|---|---|---|
| 84 | 155.78 | 23.79 | 15.27% |
| 15 | 138.03 | 39.99 | 28.97% |
| 20 | 94.65 | 19.65 | 20.76% |
| 24 | 64.17 | 15.03 | 23.42% |
| 27 | 61.04 | 16.77 | 27.48% |
| 45 | 56.20 | 15.92 | 28.32% |
| 79 | 40.85 | 10.59 | 25.93% |
| 05 | 27.74 | 2.48 | 8.93% |
| 07 | 27.54 | 5.47 | 19.85% |
| 12 | 25.68 | 3.93 | 15.29% |
| 31 | 20.19 | 0.00 | 0.0% |
| 21 | 14.27 | 0.85 | 5.92% |
תוכניות עם הביצוע הגבוה ביותר
10 התוכניות התקציביות שהוציאו את הסכום הגבוה ביותר עד 31.3.2025 (במיליארדי ₪).
הצג כטבלה
| תוכנית | ביצוע | תקציב |
|---|---|---|
| 151101 | 22.56 | 83.15 |
| 840502 | 15.94 | 115.00 |
| 242003 | 12.55 | 51.84 |
| 151001 | 12.23 | 32.66 |
| 271101 | 11.86 | 46.14 |
| 450502 | 7.04 | 18.63 |
| 206301 | 6.19 | 21.71 |
| 840501 | 5.44 | 19.45 |
| 271201 | 4.78 | 12.04 |
| 795501 | 4.48 | 18.49 |
התפלגות שיעורי הביצוע
מספר התוכניות בכל טווח שיעור ביצוע (מתוך 415 תוכניות בעלות תקציב חיובי). התפלגות האפס מודגשת באדום.
הצג כטבלה
| טווח שיעור ביצוע | מספר תוכניות |
|---|---|
| אפס (0%) | 61 |
| 0%–10% | 53 |
| 10%–20% | 112 |
| 20%–30% | 139 |
| 30%–50% | 31 |
| 50% ומעלה | 15 |
תיאור מקורי
דוח זה כולל מידע שנרשם במערכת התפעולית על ידי יחידות הממשלה המדווחות לנקודת חתך של ה-31.3.2025.