תקציב עיריית באר-שבע
תקציר
המאגר מפרט את תקציב עיריית באר-שבע לאורך 12 שנים (2009–2020), בשורות המייצגות חשבונות תקציב לפי סעיף ומחלקה, עם נתוני ביצוע בפועל, תקציב מאושר (מעודכן) והצעת תקציב. הניתוח מראה גידול של כמעט מאפס לכפול בתקציב העירייה, משמעת ביצוע גבוהה, ותלות משמעותית בארנונה ובהעברות ממשלתיות ייעודיות.
1.87
מיליארד ש״ח — תקציב מוצע 2020
+100%
גידול בתקציב מ-2009 (כמעט הכפלה)
99%
שיעור ביצוע ממוצע 2010–2018
87,742
שורות תקציב לאורך 12 שנה
תובנות עיקריות
- התקציב גדל מכ-934 מיליון ש״ח ב-2009 לכ-1,872 מיליון ש״ח ב-2020 — כמעט הכפלה בתוך 11 שנה.
- שיעור הביצוע בפועל עמד על כ-97%–102% בשנים 2010–2018, כלומר העירייה מממשת כמעט את מלוא התקציב המאושר (משמעת תקציבית גבוהה).
- הכנסת העירייה העיקרית ממקורות עצמאיים היא הארנונה — כ-659 מיליון ש״ח ב-2018; היתרה מורכבת בעיקר מהעברות ממשלתיות ייעודיות (חינוך, רווחה).
- כ-42% מסך ההוצאות ב-2018 הן הוצאות כוח-אדם (שכר קובע, תשלומי פנסיה והפרשות סוציאליות).
- הנתונים כוללים 12 שנות תקציב ו-9,641 חשבונות תקציב ייחודיים.
מגמת התקציב לאורך השנים
הצג כטבלה
| שנה | ביצוע בפועל | תקציב מאושר/מוצע |
|---|---|---|
| 2009 | 934 | — |
| 2010 | 1,024 | 1,017 |
| 2011 | 1,065 | 1,077 |
| 2012 | 1,162 | 1,134 |
| 2013 | 1,270 | 1,241 |
| 2014 | 1,342 | 1,385 |
| 2015 | 1,453 | 1,486 |
| 2016 | 1,481 | 1,512 |
| 2017 | 1,632 | 1,651 |
| 2018 | 1,733 | 1,749 |
| 2019 | — | 1,818 |
| 2020 | — | 1,872 |
שיעור ביצוע התקציב
היחס בין הביצוע בפועל לתקציב המאושר, באחוזים, לשנים שבהן קיימים נתוני ביצוע ותקציב מאושר כאחד.
הצג כטבלה
| שנה | שיעור ביצוע (%) |
|---|---|
| 2010 | 100.6 |
| 2011 | 98.9 |
| 2012 | — |
| 2013 | 102.4 |
| 2014 | 97.0 |
| 2015 | 97.8 |
| 2016 | 98.0 |
| 2017 | 98.9 |
| 2018 | 99.1 |
מבנה התקציב ב-2018
עשרת סעיפי ההכנסה וההוצאה הגדולים ביותר בשנת 2018 (מיליון ש״ח), על פי התקציב המאושר.
סעיפי הכנסה מרכזיים (2018)
הצג כטבלה
| סעיף הכנסה | מיליון ש״ח |
|---|---|
| ארנונה - גביה שוטפת | 659.2 |
| ארנונה - הנחות לזכאים | 190.0 |
| סידור מפגרים במוסדות | 73.3 |
| שיפוי ארנונה - קרן לצמצום פערים | 62.4 |
| השתתפות בשכר הוראה | 61.2 |
| אחזקת ילדים בפנימיות | 47.1 |
| ארנונה - גביה מפיגורים | 46.8 |
| השתתפות בגני ילדים חובה | 44.9 |
| גביית חובות חנייה | 33.5 |
| העברה מקרנות פיתוח | 29.9 |
סעיפי הוצאה מרכזיים (2018)
הצג כטבלה
| סעיף הוצאה | מיליון ש״ח |
|---|---|
| הנחות לזכאים - ארנונה | 190.0 |
| שכר קובע | 176.6 |
| תשלומי פנסיה | 89.6 |
| הפרשות סוציאליות | 85.8 |
| שכר קובע (הוראה) | 55.0 |
| תוספות שאינן בשכר קובע | 46.2 |
| פינוי כלי אצירה וגזם | 36.0 |
| ניקיון רחובות ידני | 32.1 |
| מיסים ועלויות | 31.3 |
| החזר הוצאות | 30.9 |
תיאור מקורי
תקציב עיריית באר שבע, מספר חשבון, שם חשבון, מספר מחלקה, נתוני ביצוע והצעת תקציב.