אומדן ביצוע תקציב המדינה ליום 30.6.2025
תקציר
דוח אומדן ביצוע לאמצע שנת 2025 מציג את הוצאות הממשלה של 418 תוכניות תקציביות לנקודת חתך של 30 ביוני. מתוך תקציב ברוטו של כ-844 מיליארד ש"ח, בוצעו כ-381 מיליארד ש"ח — שיעור ביצוע של 45.2%, מעט מתחת לקצב הלינארי הצפוי של 50% לאמצע השנה. הרבעון השני הואץ לעומת הראשון, עם פער ניכר בין קבוצות: העברות סוציאליות ופנסיה ביצעו מעל 55%, בעוד שחינוך ועתודות עומדים על שיעורים נמוכים משמעותית.
843.8
תקציב ברוטו (מיליארד ₪)
381.1
ביצוע מצטבר H1 (מיליארד ₪)
45.2%
שיעור ביצוע (ציפייה לינארית: 50%)
418
תוכניות תקציביות פעילות
תובנות עיקריות
- שיעור הביצוע הכולל עמד על 45.2% לאמצע 2025 — כ-4.8 נקודות אחוז מתחת לקצב הלינארי. כ-48.8 מיליארד ₪ (56 תוכניות) כלל לא נוצלו.
- קצב הרבעון השני האיץ: ביצוע Q2 עמד על כ-206.5 מיליארד ₪ לעומת 174.6 מיליארד ₪ ב-Q1 — גידול של כ-18% בין הרבעונים.
- קבוצת העברות סוציאליות (קוד 15) הגיעה לשיעור ביצוע של 62.4% — הגבוה ביותר בין הקבוצות הגדולות, המשקף תשלומי גמלאות עקביים.
- קבוצת ביטחון (קוד 84) מתאפיינת בתקציב של 155.8 מיליארד ₪ אך שיעור ביצוע של 39.1% בלבד — מתחת לממוצע הכולל.
- קבוצת חינוך (קוד 05) מציגה שיעור ביצוע נמוך במיוחד של 16.9% ביחס לתקציב של 27.7 מיליארד ₪, בעיקר בשל תוכנית העברות גדולה (055203) בשיעור 16.2%.
- 56 תוכניות רשמו אפס ביצוע. הגדולה שבהן — תוכנית 310101 (קבוצת עתודות) עם 20.2 מיליארד ₪ שטרם הוקצו לגורמים מבצעים.
- 12 תוכניות חרגו מגבול ה-100% — ביצוע עודף ביחס לתקציב המאושר לנקודת חתך זו.
תקציב וביצוע לפי קבוצה (מיליארד ₪)
ביצוע Q1 לעומת Q2 לפי קבוצה (מיליארד ₪)
התפלגות שיעורי ביצוע בין תוכניות
עיון בתוכניות התקציביות
תיאור מקורי
דוח זה כולל מידע שנרשם במערכת התפעולית על ידי יחידות הממשלה המדווחות לנקודת חתך של ה-30.6.2025.