אומדן ביצוע תקציב המדינה — 31.3.2025 (לא מבוקר)
תקציר
דוח אומדן ביצוע זה מציג את מצב ביצוע תקציב המדינה לנקודת חתך של 31 במרץ 2025 עבור 451 תכניות תקציביות. התקציב הברוטו הכולל עמד על 830.8 מיליארד ₪, ונכון לתאריך החתך בוצעו 174.7 מיליארד ₪ — שיעור ביצוע של 21.0%, הנמוך מהקצב הנדרש של 25% לסיום הרבעון הראשון. הנתונים הם אומדן בלבד (לא מבוקר), ומשקפים מידע שנרשם במערכת התפעולית של יחידות הממשלה המדווחות.
830.8
תקציב ברוטו (מיליארד ₪)
174.7
ביצוע מצטבר Q1 (מיליארד ₪)
21.0%
שיעור ביצוע (יעד: 25%)
451
תכניות תקציביות
תובנות עיקריות
- שיעור הביצוע הכולל עמד על 21.0% — נמוך מהקצב הנדרש של 25% לסיום הרבעון הראשון, פער של כ-33 מיליארד ₪ מהיעד.
- 314 מתוך 415 תכניות (75.7%) עם תקציב חיובי לא הגיעו לסף קצב הביצוע הנדרש; 118 תכניות הציגו ביצוע נמוך מ-10%.
- תכנית 310101 (תקציב: 20.2 מיליארד ₪), תכנית 450504 (14.2 מיליארד ₪) ותכנית 121201 (6.6 מיליארד ₪) לא רשמו ביצוע כלל נכון לתאריך החתך.
- תכניות 450502 ו-151001 הציגו שיעורי ביצוע של 37.8% ו-37.5% בהתאמה — מעל קצב היעד, עם תקציב מצטבר של כ-51.3 מיליארד ₪.
- 22 תכניות (5.3%) הציגו שיעור ביצוע מעל 40% — משמעותית מעל הקצב הנדרש לסיום הרבעון הראשון.
חקר הנתונים
שיעור ביצוע — 10 התכניות הגדולות
כחול בהיר = מתחת לקצב היעד (25%), כחול = בקצב ומעלה, אדום = אפס ביצוע
התפלגות שיעורי הביצוע
מתוך 415 תכניות עם תקציב חיובי; כחול = בקצב היעד (25%+)
תקציב מול ביצוע — 10 התכניות הגדולות (מיליארד ₪)
עיון ברשימת התכניות
תיאור מקורי
דוח זה כולל מידע שנרשם במערכת התפעולית על ידי יחידות הממשלה המדווחות לנקודת חתך של ה-31.3.2025.